北京市足彩胜负14场特种设备检测所2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市足彩胜负14场特种设备检测所2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市足彩胜负14场委办公室和足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市足彩胜负14场市场监督管理局。区市场监管局内设40个科室(含工会)，44个基层监管所，下属1个综合执法大队和11个事业单位。

北京市足彩胜负14场特种设备检测所(以下简称“朝阳特检所”)是1981年根据《足彩胜负14场人民政府批复(朝政发137号)》成立的正科级事业单位，管理级次为县级,单位(性质)分类为财政补助事业单位,预算级次为二级, 是依法设置的、依据国家法律、法规开展具有第三方公正性的监督检验机构。现隶属北京市足彩胜负14场市场监督管理局领导。

北京市足彩胜负14场特种设备检测所在核准范围内对本行政区域内电梯、压力容器、锅炉、管道、起重机械设备、场内机动车等特种设备开展定期检验和监督检验，承担特种设备监督管理中的技术性工作及完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场特种设备检测所部门行政编制0人，实际0人；事业编制87人，实际79人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休32人

(三)本预算年度的主要工作任务

严格按足彩胜负14场市场监督管理局的要求，扎实做好各项工作。站在讲政治的高度，看清形势，严肃各项纪律，切实按给定的职责做事，在局机关的领导下开展工作。

一、全力做好全年检验检测工作

按照上级要求，合理安排好日常检验工作，力争高标准、高质量完成全年检验检测工作。

二、继续抓好检验检测工作质量提升

一是坚持抽查检验检测报告。延续以前工作中好的做法，继续做好检验检测报告的抽查工作，贯穿全年。同时，将此项工作与所内质量体系建设相结合。

二是强力推进内审工作。为验证质量管理体系是否符合规范要求，是否得到有效的实施、保持和改进，检查本年度质量管理体系运行状况，发现质量管理过程不符合事项和原因，不断提高检验质量和管理水平。

三是继续组织人员参加专业技术培训。严格按照年初制定的培训计划安排，组织好各专业人员培训，并在培训效果上下功夫。

四是按照上级要求，做好与特设科的配合工作。树立“一盘棋”思想，密切配合特设科工作，上下联动，共同做好特种设备安全工作。

三、继续扎实做好各项保障检验检测工作

总结以往保障检验工作好的做法，克服麻痹松劲情绪，确保保障检验检测工作万无一失。

四、强化内部管理，提升管理水平，防范廉政风险

强化内部安全管理，确保检验检测质量，防范廉政风险，是底线，不能突破。明年，我们将更加严格执行各项管理规定，按照上级要求，认真抓好做好此项工作。"

二、收入预算说明

2022年收入预算2,964.396776万元，比2021年2886.668507万元增加77.728269万元，增长2.69%。其中：本年财政拨款收入2,964.277129万元,比2021年2882.089万元增加82.188129万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.119647万元,比2021年4.579507万元减少4.45986万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2,664.468951万元，占总支出预算89.88%，比2021年2,632.719507万元增加31.749444万元，增长1.21%。

(二)项目支出预算299.927825万元，比2021年253.949万元增加45.978825万元，增长18.11%。增加原因主要为检验业务用车购置。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市足彩胜负14场特种设备检测所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算90.914万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加79.464万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.684万元，比2021年预算数0.72万元减少0.036万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数90.23万元，其中，公务用车购置费2022年预算数83.09万元，比2021年预算数0万元增加83.09万元，主要原因：2022年新增检验业务用车购置；公务用车运行维护费2022年预算数7.14万元。比2021年预算数10.73万元减少3.59万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子”的思想，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市足彩胜负14场特种设备检测所政府购买采购预算总额150.416025万元。其中：政府采购货物预算94.247025万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.169000万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市足彩胜负14场特种设备检测所政府购买服务预算总额29.049000万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车24辆，261.524686万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市足彩胜负14场特种设备检测所填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市足彩胜负14场特种设备检测所2022年预算表汇总